| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & H TURF & SPECIALTIES | 021088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#56451 Hunter I20 4' Pop Up Sprinklers | 12 | 618329 | 07/23/26 | 1000.000.728.430901.220 | $211.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#56639 3/4"x6" Cut Off Riser | 6 | 618329 | 07/23/26 | 1000.000.728.430901.220 | $9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $220.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $220.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3014 7/16-8/1/26 PR SVC M.H. | 1 | 618319 | 07/21/26 | 7302.000.726.430900.397 | $725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3014 7/16-8/1/26 PR SVC R.P. | 1 | 618319 | 07/21/26 | 7302.000.726.430900.397 | $875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3014 7/16-8/1/26 PR SVC L.S. | 1 | 618319 | 07/21/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3014 7/16-8/1/26 PR SVC J.I. | 1 | 618319 | 07/21/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3014 ADMIN FEE | 1 | 618319 | 07/21/26 | 7302.000.726.430900.397 | $770.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKER, RONI | 041925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8-10/26, Bozeman/4-H Congress, mileage - RB | 1 | 618324 | 07/23/26 | 2290.000.410.450400.370 | $207.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8-10/26, Bozeman/4-H Congress, per diem - RB | 1 | 618324 | 07/23/26 | 2290.000.410.450400.370 | $79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8-10/26, Bozeman/4-H Congress parking - RB | 1 | 618324 | 07/23/26 | 2290.000.410.450400.370 | $32.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $318.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $318.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 CLEANER | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $164.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 MULTI SURF CLEANER | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $209.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 SHAMPOO | 12 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $909.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 33 GAL CAN LINER | 2 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $67.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 45 GAL CAN LINER | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $47.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 STAR NAT BAG | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $40.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 BEV NAPKINS | 25 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $608.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 TOILET PAPER | 24 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $1,261.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 FEM NAPKINS | 6 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $419.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 TAMPONS | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $394.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 ROLL TOWEL | 2 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $135.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 TOILET PAPER | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $39.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 SCOUR PADS | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.224 | $8.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 DISINFECTANT CLEANER | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $164.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 RESTROOM CLEANER | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $180.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 MULTI SURF CLEANER | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $209.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 SHAMPOO | 14 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $1,061.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 33 GAL CAN LINER | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $33.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 45 GAL CAN LINER | 2 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $94.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 NAT STAR BAG | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $40.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 BEV NAPKINS | 22 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $535.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 TOILET PAPER | 22 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $1,156.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 FEM NAPKINS | 8 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $558.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 ROLL TOWEL | 3 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $203.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,545.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,545.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAUGHMAN, MADISON E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR 4-H LIVESTOCK PHOTOS 8/6-15/26 | 1 | 618364 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $2,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR MILEAGE 4H LVSTK PHOTOS | 1 | 618364 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $1,716.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,116.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,116.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIDLAKE, COLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, foundational child abuse inv, Helena, 8/23-25, CB. |
1 | 618376 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.370 | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRADY PRO SOUND AND STAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#51126-2 26 MT Fair Stage Rental Final Pymt | 1 | 618378 | 07/23/26 | 5810.000.557.460443.533 | $5,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR ENTERTAINMENT- EQUIPMENT RENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUTLAG, WESLEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem, Crowd manage/mobile field force, Boulder, MT, 8/9-8/12/26, WB. |
1 | 618431 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.370 | $217.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $217.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $217.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C & B OPERATIONS, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13775464 repairs-2019 John Deere Gator 835M/Labor | 1 | 618358 | 07/23/26 | 2140.000.403.431100.360 | $708.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13775464 repairs-2019 John Deere Gator 835M-Parts/Misc |
1 | 618358 | 07/23/26 | 2140.000.403.431100.230 | $573.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,282.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,282.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89840494 I#792395280 BACKUP FOR 911 CENTER 7/8/26 |
1 | 618346 | 07/23/26 | 6060.000.608.500800.345 | $1,401.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,401.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#86439600 I#792398109 YSC INTERNET 7/8/26 | 1 | 618347 | 07/23/26-1 | 2399.000.235.420250.345 | $309.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | YSC- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $309.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89889983; I#792396333; YCDF, YCSO, CH 7/8/26 | 1 | 618348 | 07/23/26-2 | 6060.000.608.500800.345 | $29.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $29.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89861221; I#792407418; LONG DIST. LINES 7/8/26 | 1 | 618349 | 07/23/26-3 | 6060.000.608.500800.345 | $27.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,768.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNOR, ZACHARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, foundational child abuse inv, Helena, 8/23-25, | 1 | 618360 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.370 | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSU PRODUCER RESOURCES INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3000738750 P#0192653 SPECIAL EVENTS | 1 | 618323 | 07/21/26 | 5810.000.554.460442.510 | $4,211.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | METRA PRODUCTION- INSURANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3000738755 P#0192655 SPECIAL EVENTS | 1 | 618323 | 07/21/26 | 5810.000.554.460442.510 | $3,646.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | METRA PRODUCTION- INSURANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,857.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,857.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRIE, REGINALD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, foundational child abuse inv, Helena, 8/23-25, RC. |
1 | 618415 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.370 | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15672848 KYOCERA 2554CI | 1 | 618368 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.363 | $121.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $121.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $121.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECONOPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#341242 BUSINESS CARDS GOODYEAR | 1 | 618353 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.210 | $112.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $112.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $112.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRST MONTANA TITLE OF BILLINGS LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A17117 OVERPAID A101-131729 | 1 | 618355 | 07/23/26 | 7920.000.000.021100.000 | $5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1694306 Copies FEQ479731 7/2/26 | 1 | 618357 | 07/23/26 | 2290.000.410.450400.363 | $132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSETH, LINNEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimb Tape for Move 7/6/26 | 1 | 618350 | 07/23/26 | 2260.000.199.440150.220 | $16.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimb Boxes & Bubble Wrap for Move 7/6/26 | 1 | 618350 | 07/23/26 | 2260.000.199.440150.220 | $42.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimb Tape for Move 7/8/26 | 1 | 618350 | 07/23/26 | 2260.000.199.440150.220 | $18.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimb Packing Tape for Move 7/8/26 | 1 | 618350 | 07/23/26 | 2260.000.199.440150.220 | $11.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimb Boxes for Move 7/8/26 | 1 | 618350 | 07/23/26 | 2260.000.199.440150.220 | $102.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $191.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $191.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILG, KANDY K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Judge Dept K Home & Heritage Arts | 1 | 618365 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLIDAY, WATKINS & MANN, PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale Proc DV 25 1136 #26001942 US Bank v. Galo - Sale Proceeds Ck. 667549 - Nikola Kleinsasser A101-131830 |
1 | 618447 | 07/23/26 | 7151.000.000.021250.000 | $117,973.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $117,973.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $117,973.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELENA AGRI-ENTERPRISES, LLC | 039740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#43715203 250 gallon tote Latigo Bold | 1 | 618331 | 07/23/26 | 2140.000.403.431100.222 | $15,529.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | WEED- CHEM, LAB & MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $15,529.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $15,529.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENDERSON, FORREST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Judge Dept T Woodcrafts | 1 | 618370 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENLEY, PARKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR JUDGE "BEEF SHOW" 8/10-11/26 | 2 | 618381 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR MEALS "BEEF SHOW" 8/10-11/26 | 2 | 618381 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $126.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR MILEAGE "BEEF SHOW" 8/10-11/26 | 1 | 618381 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $104.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR AIRFARE "BEEF SHOW" 8/10-11/26 | 1 | 618381 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $654.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,385.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,385.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY SCHEIN INC | 040079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 LIDOCAINE | 1 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $52.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 SEPTOCAIN | 1 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $71.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 FILM | 1 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $145.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 SCALPEL | 1 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $10.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 GLOVES | 3 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $37.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 PRODEN | 3 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $25.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 INSTA DENT | 2 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $161.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 MAXITEST | 1 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $97.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 NEEDLES | 1 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $19.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 BUR | 2 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $28.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 MINI CRYER | 1 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $84.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 MINI CRYER | 1 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $84.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58971757 ASPIRATOR | 3 | 618326 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.351 | $17.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $837.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $837.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY, MATTHEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0801202601 AUGUST 2026 SUPT CONTRACT | 1 | 618434 | 07/23/26 | 1000.000.113.410540.398 | $2,964.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | TREASURER- VARIABLE CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,964.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,964.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HICKSON, JENNIFER | 042700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, northwest shuttle conf, Coeur d'Alene, 8/23-26, JH. |
1 | 618424 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.380 | $195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HODGES, A'MYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR JUDGE "POULTRY/PIGEON" 8/9/26 | 1 | 618382 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR MEALS "POULTRY/PIGEON" 8/9/26 | 1 | 618382 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR MILEAGE "POULTRY/PIGEON" 8/9/26 | 1 | 618382 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $198.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR AIRFARE "POULTRY/PIGEON" 8/9/26 | 1 | 618382 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $546.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,308.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,308.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGS ACE HARDWARE, STATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#780012/2 PADLOCK | 1 | 618352 | 07/23/26 | 1000.000.145.411200.360 | $19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOOTENAI COUNTY SHERIFFS OFFICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#NO NUMBER, registration, NW shuttle conf, Coeur d'Alenem ID, 8/23-8/26, JH. |
1 | 618416 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.380 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGFORD, KELSEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2026; Team Meeting after Flooding - Domino's Pizza | 1 | 618361 | 07/23/26 | 1000.000.121.410340.380 | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | JP- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEE, DANIEL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, foundational child abuse inv, Helena, 8/23-25, DL. |
1 | 618414 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.370 | $116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINDER, TRACY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refund on August 2026 Retiree Premium. | 1 | 618341 | 07/23/26 | 6050.000.000.340023.000 | $154.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | HEALTH INSUR. PREMIUMS - RETIREE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $154.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $154.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#173010 OB POSTAGE 7/13-17/26 | 1 | 618333 | 07/23/26-1 | 1000.000.199.411800.311 | $2,920.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,920.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#173013 POSTAGE 7/13-17/26 | 1 | 618334 | 07/23/26-2 | 1000.000.199.411800.311 | $79.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $79.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,999.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARKLE, KOLBY L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR JUDGE "SHEEP RND RBN" 8/14/26 | 1 | 618384 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR MEALS "SHEEP RND RBN" 8/14/26 | 1 | 618384 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR MILEAGE "SHEEP RND RBN" 8/14/26 (143.6 X $0.725) |
1 | 618384 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $104.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $217.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $217.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA COUNTY ATTORNEY'S ASSOCIATION | 037869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration AB MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration AS MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration AH MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration BL MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration CFF MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration HB MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration LF MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration LG MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration MD MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration SB MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration AT MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1158 Registration AW MCAA Fairmont July 8-10 | 1 | 618330 | 07/27/26 | 2301.000.122.411100.380 | $295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,540.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,540.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#15449010006; 3165 KING AVE E 7/1/26 | 1 | 618315 | 07/21/26 | 2300.000.146.411200.344 | $3,860.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | FACILITIES JAIL- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,860.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#64351982943 JUNE 308 6th Ave N | 1 | 618427 | 07/23/26 | 5810.000.552.460442.344 | $565.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $565.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,426.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DEPARTMENT OF REVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEIN 396892310 ESTATE OF JIE LUI ROBINSON | 1 | 618339 | 07/23/26 | 7141.000.000.021250.000 | $1,743.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | PROBATE ESTATE DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,743.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,743.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA MOBILE DOCUMENT SHREDDING INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#82132 DOC SHREDDING | 1 | 618351 | 07/23/26 | 2300.000.135.420180.399 | $91.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | MISC- CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $91.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $91.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA WEED CONTROL ASSOCIATION | 043070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2185 calendars | 1 | 618332 | 07/23/26 | 2140.000.403.431100.336 | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | WEED- PUBLIC RELATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORSE, MARK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#265115090826 I#60712373 6/15-7/14/26 | 1 | 618363 | 07/23/26 | 1000.000.100.410100.345 | $53.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | BOCC- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $53.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $53.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWEST PIPE | 004720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7653211 ACTUATOR CARTRIDGE | 1 | 618327 | 07/23/26 | 2300.000.146.411200.360 | $295.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $295.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $295.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0256622-2 308 6th Ave N. JUN 26 | 1 | 618425 | 7/23/26 | 5810.000.552.460442.341 | $43,237.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FACILITIES- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $43,237.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $43,237.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSBORNE, TYLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, foundational child abuse inv, Helena, 8/23-25, TO. |
1 | 618372 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.370 | $116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWDER RIVER RODEO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1085 "Rodeo Steel" | 1 | 618439 | 07/23/26 | 5811.000.552.460442.220 | $18,854.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18,854.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $18,854.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTON, TODD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND MV CHECK ERROR A101-131755 | 1 | 618343 | 07/23/26 | 7920.000.000.021100.000 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3065846 May-Jun 410 S26th St | 1 | 618313 | 07/21/26 | 2399.000.235.420250.342 | $949.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | YSC- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3100617 May-Jun 407 S 27th St | 1 | 618313 | 07/21/26 | 2399.000.235.420250.342 | $32.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | YSC- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3077206 May Jun 413 S 27th St | 1 | 618313 | 07/21/26 | 2399.000.235.420250.342 | $10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | YSC- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $991.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $991.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANDALL, RANDEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Judge Dog Show & Rally 5/16/26 | 1 | 618383 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECHLIN, THOMAS F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR MILEAGE VNDR ASSIST 8/5-6/26 | 1 | 618380 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $213.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $213.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $213.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIMROCK PEST CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8789 INTERIOR SERVICE ANTS | 1 | 618320 | 07/21/26 | 2300.000.146.411200.360 | $335.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $335.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8863 Pest control July 2026 | 1 | 618359 | 07/23/26 | 1000.000.104.410600.220 | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSTONE HEALTH | 036284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEQ Q4 SUBD REVIEW FEES | 1 | 618314 | 07/21/26 | 2270.000.000.021210.000 | $2,090.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | CITY/COUNTY HEALTH DUE TO SPECIAL DISTRICTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,090.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#FY27-DEQ AIR QUALITY MONITORING 7/26-6/27 | 1 | 618423 | 07/23/26 | 1000.000.199.480300.397 | $27,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | MISC- AIR QUALITY FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $29,110.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTS, DIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Judge Dept P (Div 37-43) Painting | 1 | 618342 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SOLID EXCAVATING INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1714 EXCAVATION RSID 733 | 1 | 618318 | 07/21/26 | 2655.000.000.430200.362 | $4,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | RSID 733M ROAD MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCKETS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026; CR-2026-60 Green Jury Trial - Lunch for Jurors, Bailiff, Clerk and Judge |
1 | 618375 | 07/23/26 | 1000.000.121.410340.394 | $106.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $106.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $106.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAMM, DESTINY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, foundational child abuse inv, Helena, 8/23-25, DS. |
1 | 618371 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.380 | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6067973347 - Trash Cans | 2 | 618373 | 07/23/26 | 1000.000.121.410340.210 | $122.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6067973350 - Legal Tray | 4 | 618373 | 07/23/26 | 1000.000.121.410340.210 | $61.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6068050804 - Pencil Holder | 1 | 618373 | 07/23/26 | 1000.000.121.410340.210 | $21.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $205.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $205.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACOMA SCREW PRODUCTS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270213143-00 SIGN SUPPLIES | 1 | 618356 | 07/23/26 | 2110.000.401.430260.364 | $164.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ROAD- SIGN MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $164.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $164.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#012-885-4456 INTERNET 7/10/26 | 1 | 618321 | 07/21/26 | 2290.000.410.450400.220 | $59.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | EXTENSION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $59.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $59.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE SOURCE MANAGEMENT GROUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2572 26 MT FAIR GATE ACT MGMT SVC FINAL PAY | 1 | 618369 | 07/23/26 | 5810.000.557.460443.399 | $16,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR ENTERTAINMENT- OTHER CONTRACT SVCS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $16,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEATRICAL MEDIA SERVICES INC | 020993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 MT FAIR LIGHTS & SOUND PROD | 1 | 618335 | 07/23/26 | 5810.000.557.460443.357 | $47,535.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR ENTERTAINMENT- OTHER PROF SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $47,535.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $47,535.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAVELERS CL REMITTANCE CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4985H8268 YR1 CRIME POLICY | 1 | 618322 | 07/21/26 | 2190.000.429.510330.510 | $6,406.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | INSUR ADMIN- INSURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,406.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,406.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRONEX INTERNATIONAL, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#635691 GLOVES SZ SM | 3 | 618362 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.220 | $199.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#635691 GLOVES SZ MD | 9 | 618362 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.220 | $598.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#635691 GLOVES SZ LG | 11 | 618362 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.220 | $732.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#635691 GLOVES SZ XL | 17 | 618362 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,131.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,662.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,662.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEIN 39-6892310 ESTATE OF JIE LUI ROBINSON | 1 | 618354 | 07/23/26 | 7141.000.000.021250.000 | $7,331.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | PROBATE ESTATE DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,331.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,331.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPSTREAM STRATEGY PARTNERS LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOPE Coalition | 1 | 618437 | 07/23/26 | 2271.000.199.440400.398 | $7,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | MENTAL HEALTH- MISC AGREEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | 002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3278141 food | 1 | 618325 | 07/23/26 | 2399.000.235.420250.223 | $100.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3382313 liners, floor cleaner, tissue, tlt cleaner, bleach | 1 | 618325 | 07/23/26 | 2399.000.235.420250.224 | $244.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3382313 styro cups | 1 | 618325 | 07/23/26 | 2399.000.235.420250.221 | $36.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | YSC- FOOD SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3382313 food | 1 | 618325 | 07/23/26 | 2399.000.235.420250.223 | $2,116.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3387613 food | 1 | 618325 | 07/23/26 | 2399.000.235.420250.223 | $29.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C#5900021 food credit | 1 | 618325 | 07/23/26 | 2399.000.235.420250.223 | ($18.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,509.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,509.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON WIRELESS... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, DES | 1 | 618317 | 07/21/26 | 1000.000.124.420600.345 | $357.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | DES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#872222453-00001 I#6147955474 ELECTIONS 7/29/26 |
1 | 618317 | 07/21/26 | 1000.000.104.410600.345 | $77.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | ELECTIONS- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES INFORMATION SYSTEMS | 1 | 618317 | 07/21/26 | 1000.000.115.410580.345 | $308.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | IT- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES MIFI AIRCARDS - IT DEPT | 1 | 618317 | 07/21/26 | 1000.000.115.410580.345 | $80.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | IT- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, JUSTICE COURT | 1 | 618317 | 07/21/26 | 1000.000.121.410340.345 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | JP- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, TREASURERS |
1 | 618317 | 07/21/26 | 1000.000.113.410540.345 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | TREASURER- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, FACILITIES | 1 | 618317 | 07/21/26 | 1000.000.145.411200.345 | $179.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, PUBLIC WORKS | 1 | 618317 | 07/21/26 | 2110.000.401.430200.345 | $363.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | ROAD- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, WEED |
1 | 618317 | 07/21/26 | 2140.000.403.431100.345 | $78.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | WEED- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, ATTORNEYS | 1 | 618317 | 07/21/26 | 2301.000.122.411100.345 | $80.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | ATTORNEY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, ATTORNEYS VW | 1 | 618317 | 07/21/26 | 2915.000.279.420011.220 | $386.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | FED-VWP AT39- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, Youth Services | 1 | 618317 | 07/21/26 | 2399.000.235.420250.345 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | YSC- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, Youth Services | 1 | 618317 | 07/21/26 | 2399.000.235.420253.345 | $77.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | FAMILY STABIL- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES; METRA Admin | 1 | 618317 | 07/21/26 | 5810.000.551.460442.345 | $77.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | METRA ADMIN- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES: METRA Facilities | 1 | 618317 | 07/21/26 | 5810.000.552.460442.345 | $231.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES - METRA Concessions | 1 | 618317 | 07/21/26 | 5810.000.553.460442.345 | $77.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES- IT/GIS | 1 | 618317 | 07/21/26 | 1000.000.124.411060.345 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | GIS TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHERIFFS OFFICE MDT Transfered In | 1 | 618317 | 07/21/26 | 2300.000.132.420150.368 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | PATROL- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONE, FINANCE | 1 | 618317 | 07/21/26 | 1000.000.111.410510.345 | $77.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | FINANCE- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, DISTRICT COURT | 1 | 618317 | 07/21/26 | 1000.000.221.410330.345 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | CLERK OF COURT- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, ATTORNEYS DN | 1 | 618317 | 07/21/26 | 2301.000.122.411100.345 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | ATTORNEY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, MIFI | 1 | 618317 | 07/21/26 | 2301.000.122.411100.345 | $40.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | ATTORNEY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONE, BOCC | 1 | 618317 | 07/21/26 | 1000.000.100.410100.345 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | BOCC- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,801.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,801.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARNE CHEMICAL | 039405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#001-1048465 sprayer/adapter | 1 | 618316 | 07/21/26 | 2140.000.403.431100.220 | $307.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | WEED- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $307.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#001-1049430 Repair seal kit | 1 | 618336 | 07/23/26 | 2140.000.403.431100.230 | $341.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $341.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $649.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATTS, CONNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Judge Dept P (Div 15-20) Painting | 1 | 618344 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#71945 COPY PAPER | 20 | 618328 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINCHELL LANDSCAPING INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#50047 CLYDESDALE PARK SRNKLR SRVC | 1 | 618345 | 07/27/26 | 2688.000.000.460430.362 | $560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2026 | RSID 768M PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WW GRAINGER.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9007872709 A.C. REPAIR PARTS | 1 | 618340 | 07/23/26 | 2300.000.146.411200.360 | $42.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $42.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $42.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $383,534.97 | ||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | |||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 26 | ||||||||||||||||||||